根据 2023 年审计工作部署 ，审计处于 11 月 16 日下午在行政楼一楼阶梯教室举办了内部控制与审计案例专题培训。本次培训得到了学校各单位的大力支持，全校 37 家单位共 63 位财务负责人或老师参加了培训。

       首先，审计处杨忠莲处长全面介绍了学校内部控制建设发展历程及取得的成效，重点分享了内部控制建设理念和建设思路：内部控制建设是学校高质量发展的需要，是学校治理的一个组成部分；内部控制结合学校战略开展；内部控制建设不仅是制度建设，还是执行力的建设；内部控制建设并不是从无到有建立一个新事物，而是在原有体系内按照 “管理制度化、制度流程化、流程岗位化、岗位职责化、职责表单化、表单信息化、信息平台化、平台数智化” 这一方法论进行内控优化；内部控制建设与内部控制评价相辅相成，“以评促建” 是有效途径。

       接下来，审计处姚琦副处长介绍了 2023 年学校内控建设情况，重点分享了内控 4.0 建设的开展过程及取得的成果；同时从内控制度的健全性和执行性两个方面，结合上级审计通报问题和学校审计发现案例，围绕重大政策落实和重大经济决策 、预算和财务收支管理、资产管理、合同管理、采购管理等方面的内控主要风险，对学校相关制度要求进行了宣讲。

       整场培训内容丰富，引起了在场老师们的共鸣。大家围绕二级单位内控建设、财务报销、资产管理、合同管理等存在困惑的方面进行了互动交流，现场讨论气氛热烈 。

       本次专题培训是内部控制建设的一个重要环节，旨在通过提高全员的内控意识，从而增强其规范履职的主动性和自觉性，保障各项业务合规、高效运行，不断提升学校治理水平和治理能力，促进学校事业高质量健康发展。